Como devolver mercadoria ao fornecedor

Para devolver mercadoria ao fornecedor no CNOTAS, abra a compra em Estoque › Compras, clique em Mais › Devolver ao fornecedor (NF-e), confira as peças e clique em Enviar à SEFAZ. A NF-e de devolução já vem preenchida com o fornecedor, a chave da nota de compra, os produtos pelo valor da nota e os impostos como vieram nela.

#Antes de começar

• A compra precisa ter vindo de uma nota do fornecedor, importada do XML ou das notas destinadas. A compra lançada à mão não tem a opção, porque a NF-e de devolução precisa da nota de origem.
• A compra não pode estar cancelada.
• A loja precisa estar pronta para emitir NF-e: certificado digital, série da NF-e e pedido de uso feitos. Veja as pendências iniciais.
• O cadastro do fornecedor precisa estar completo (CNPJ, inscrição estadual e endereço), porque ele é o destinatário da nota. Veja como cadastrar um fornecedor.
• Permissão. Quem não pode emitir NF-e vê a opção com "(pede a senha)": a liberação por senha de quem pode resolve.

#Passo a passo

1. No menu, abra Estoque › Compras e abra a compra (duplo clique ou o olho na linha).
2. No alto, clique em Mais e em Devolver ao fornecedor (NF-e).
3. O editor da nota abre, com o selo Devolução da compra nº X. Confira o Cliente da nota: na devolução ao fornecedor, é o fornecedor.
4. Em Produtos, mude a quantidade ou tire os produtos que não vão voltar.
5. Se quiser, escreva o motivo em Dados adicionais e a conta.
6. Para conferir antes, use Opções › Ver a nota antes de enviar (prévia).
7. Clique em Enviar à SEFAZ (ou Ctrl + Enter).

#O que o CNOTAS preenche sozinho

Mudou a quantidade? O IPI e a linha das informações adicionais se refazem sozinhos.

#Depois de autorizada

• O estoque: as peças saem do mesmo estoque em que a compra entrou (o da loja, o das notas ou os dois). Veja por que o estoque da loja e o das notas são diferentes.
• O crédito com o fornecedor: o valor da nota vira crédito com ele. No próximo pagamento a esse fornecedor (em Financeiro › Contas a pagar), escolha a forma Crédito com o fornecedor para abater. O crédito só abate contas criadas a partir da data da compra devolvida.
• As contas a pagar da compra não mudam sozinhas. Se a compra ainda está em aberto, acerte as parcelas com o fornecedor no Financeiro.
• A nota aparece em Contábil › Notas emitidas, com "devolução da compra nº X" embaixo do nome do fornecedor.

Cancelar a NF-e de devolução devolve as peças ao estoque.

#Devolver de novo a mesma compra

Dá para fazer mais de uma devolução da mesma compra, até devolver tudo. O CNOTAS soma o que já foi devolvido nas notas válidas e só deixa devolver o que falta. Nota cancelada ou com o número inutilizado não conta.

Se já existe uma NF-e de devolução em andamento para a compra, Devolver ao fornecedor (NF-e) abre essa mesma nota, em vez de criar outra.

#Mensagens de erro mais comuns

#Perguntas frequentes

#Como fazer uma nota de devolução ao fornecedor no CNOTAS?

Abra a compra em Estoque › Compras, clique em Mais e em Devolver ao fornecedor (NF-e). A NF-e de devolução abre já preenchida com a compra. Ajuste as quantidades, se for devolver só uma parte, e clique em Enviar à SEFAZ.

#Posso devolver uma compra que lancei à mão, sem nota?

Não com NF-e de devolução. Ela precisa da nota de origem do fornecedor. Só a compra que veio do XML ou das notas destinadas tem a opção Devolver ao fornecedor (NF-e).

#Dá para devolver só algumas peças da compra?

Sim. No editor da nota, mude a quantidade ou tire os produtos que ficam. Depois, dá para fazer outra devolução da mesma compra com o que faltar devolver.

#O que acontece com as contas a pagar depois da devolução?

As parcelas da compra não mudam sozinhas. O valor da NF-e de devolução vira crédito com o fornecedor, que você usa para abater o próximo pagamento a ele, na forma Crédito com o fornecedor.

#A devolução tira as peças do estoque?

Sim, quando a SEFAZ autoriza a nota. Sai do mesmo estoque em que a compra entrou (o da loja, o das notas ou os dois).